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老師，你好！請問一下，年度匯算時(shí)招待費(fèi)有1萬塊錢沒有取得發(fā)票，假設(shè)我招待費(fèi)賬載金額是10萬（包括上述1萬的無票支出），10*60%=6萬，營業(yè)收入100萬，1000*0.5%=5萬，我這個(gè)1萬的無票支出在填報(bào)時(shí)如何體現(xiàn)呢？是直接把賬載金額填寫成9萬嗎？然后9*60%=5.4萬，是這樣嗎？

84784972| 提問時(shí)間：2023 05/26 09:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，營業(yè)收入100萬，千分之5是0.5萬，而不是5萬啊 賬載金額填寫10萬，納稅調(diào)增=10萬—0.5萬
2023 05/26 09:49
84784972
2023 05/26 09:51
嗯，營業(yè)收入1000萬，忘改了，關(guān)鍵是我這個(gè)1萬的無票支出怎么在表里面體現(xiàn)？
鄒老師
2023 05/26 09:52
你好，1萬的無票支出，在扣除類—其他欄次，單獨(dú)調(diào)增處理?
84784972
2023 05/26 10:01
在調(diào)整表的招待費(fèi)行次，正常按賬載金額和扣除比例填列，然后在扣除類--其他欄次，把列支的無票支出金額全額填列，對吧？
鄒老師
2023 05/26 10:03
你好，是的，是這樣的
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