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老師，我上個月社保多計提了。那這個月實際發(fā)生的少了。我該怎么做分錄
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你好；? ?紅沖即可； 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 管理費(fèi)用? ； 或者是 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖哈
2023 05/26 10:59
84784985 
2023 05/26 11:02
沖紅金額是不是寫多計提和實際發(fā)生的差額數(shù)？
meizi老師 
2023 05/26 11:04
你好； 對的； 比如計提了1000 ； 你實際只有 800 ； 你紅沖寫200金額即可??
84784985
2023 05/26 11:05
還有一個，是社**回醫(yī)療保險費(fèi)。我該怎么做分錄
meizi老師
2023 05/26 11:06
你好； 這個是啥原因退的；? ? 單位和個人部分都有嗎??
84784985
2023 05/26 11:09
這個是員工上月退休了。然后醫(yī)療社保那邊這個月給做的醫(yī)療減員。這個醫(yī)療都是單位承擔(dān)。
84784985
2023 05/26 11:10
是不是借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
老師這樣對嗎
meizi老師
2023 05/26 11:15
你好；? ? 那你就做? 那你做； 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬；? 然后你去紅沖計提科目 就可以了。 對的??
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