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老師,我上個月社保多計提了。那這個月實際發(fā)生的少了。我該怎么做分錄

84784985| 提问时间:2023 05/26 10:58
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ?紅沖即可; 借應付職工薪酬-社保 貸 管理費用? ; 或者是 借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖哈
2023 05/26 10:59
84784985
2023 05/26 11:02
沖紅金額是不是寫多計提和實際發(fā)生的差額數(shù)?
meizi老師
2023 05/26 11:04
你好; 對的; 比如計提了1000 ; 你實際只有 800 ; 你紅沖寫200金額即可??
84784985
2023 05/26 11:05
還有一個,是社**回醫(yī)療保險費。我該怎么做分錄
meizi老師
2023 05/26 11:06
你好; 這個是啥原因退的;? ? 單位和個人部分都有嗎??
84784985
2023 05/26 11:09
這個是員工上月退休了。然后醫(yī)療社保那邊這個月給做的醫(yī)療減員。這個醫(yī)療都是單位承擔。
84784985
2023 05/26 11:10
是不是借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——社保 老師這樣對嗎
meizi老師
2023 05/26 11:15
你好;? ? 那你就做? 那你做; 借銀行存款貸應付職工薪酬;? 然后你去紅沖計提科目 就可以了。 對的??
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