問(wèn)題已解決

研發(fā)臺(tái)賬怎么做？有沒(méi)模板

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 11:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，一會(huì)我發(fā)給你模板，就按照模板做就行。
2023 05/26 11:37
玲老師
2023 05/26 11:39
你好，一會(huì)我發(fā)給你模板，就按照模板做就行。
84784962
2023 05/26 11:43
全國(guó)的研發(fā)都一樣的嗎？另外萬(wàn)申請(qǐng)高新。那20.21.22的費(fèi)用是不是要改，改的話費(fèi)用類不是都是以前年度損益科目。也反映不出研發(fā)費(fèi)用呀？ 麻煩回答這幾個(gè)問(wèn)題。謝謝。
玲老師
2023 05/26 11:46
研發(fā)政策的規(guī)定還有臺(tái)賬，這個(gè)都是全國(guó)一樣政策的。
玲老師
2023 05/26 11:46
賬務(wù)處理有錯(cuò)誤的，可以更正處理。
84784962
2023 05/26 11:51
具體怎么改呢。以前年度的，改完還要去稅局改報(bào)表。
玲老師
2023 05/26 11:52
請(qǐng)說(shuō)一下什么原因要更正的？
84784962
2023 05/26 11:53
之前沒(méi)有細(xì)分研發(fā)人員和費(fèi)用。都統(tǒng)一放管理費(fèi)用了。
玲老師
2023 05/26 12:01
那你現(xiàn)在是反結(jié)賬，回去改賬，還是說(shuō)現(xiàn)在直接做更正分錄？因?yàn)樯婕暗娇颇坎灰粯印?/div>
84784962
2023 05/26 14:05
做更正分錄可以的話，就更正分錄，會(huì)簡(jiǎn)單一點(diǎn)吧。
玲老師
2023 05/26 14:11
就是現(xiàn)在直接更正，然后做在23年的賬上，是這樣嗎？您確認(rèn)一下，然后根據(jù)你的回復(fù)，我給你寫分錄。
84784962
2023 05/26 14:41
是的， 申請(qǐng)高新，要把近3年的研發(fā)費(fèi)用從管理費(fèi)用剔除開(kāi)，另外做分錄。如果可以直接在賬面改，就怎么改呢？
玲老師
2023 05/26 14:46
你好 這情況建議是改原來(lái)的賬? ? ?按這樣回你的 借 研發(fā)支出 /資本化支出，費(fèi)用貨支出，貸管理費(fèi)用? 期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化的支出 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用，貸研發(fā)支出? 費(fèi)用化支出?
84784962
2023 05/26 15:41
你這樣的意思就是得反結(jié)帳，然后一個(gè)月一個(gè)月去改，然后又去稅局修改財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表是吧。
玲老師
2023 05/26 15:48
你好，是的，是這樣的。
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