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問題已解決
麻煩老板幫忙看看，年度匯算清繳中，營業(yè)利潤和利潤總額，因為有營業(yè)外收入政府補貼，和罰款。在納稅調(diào)整項目明細(xì)表上，第8行不征稅收入和第19行罰金、罰款和被沒收財物的損失，還需要填寫嗎
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是的需要的
正常填寫的
2023 05/26 12:22
84784971 
2023 05/26 12:29
麻煩老師幫我看看表，那要填的話，第8行是填調(diào)減哪里嗎，第19行就調(diào)增嗎
郭老師 
2023 05/26 12:31
填寫105040這個表格，?？顚Ｓ玫臓I業(yè)外收入可以調(diào)減的，然后第八行的不征稅收入，它自動取數(shù)。
郭老師
2023 05/26 12:31
第19行的是納稅調(diào)增的。
84784971
2023 05/26 12:36
可以不填填寫105040這個表格嗎，然后直接按我這樣填寫。那一筆去社保補貼金
84784971
2023 05/26 12:39
填寫105040后似乎沒有辦法自動讀取數(shù)據(jù)，調(diào)減
郭老師
2023 05/26 12:40
105040這個表格。截圖看一下的。
郭老師
2023 05/26 12:40
把你填寫好的截圖。
84784971
2023 05/26 12:42
填了那一個空，其他的好像都不符合
84784971
2023 05/26 12:44
105040這個表格好像是?？顚Ｓ玫模覀?nèi)〉玫哪莻€，是去年政府對繳納社保的補貼
郭老師
2023 05/26 12:49
第二列填寫和第一列一樣的，第三列填寫和第一列一樣的。
郭老師
2023 05/26 12:49
對應(yīng)的支付出去的也填寫和第一列一樣的，都使用了，不是。
84784971
2023 05/26 12:54
第3和第4，不是填寫不符合的嗎。支出填寫和收到的一樣，意思是把錢都用了，是嗎
84784971
2023 05/26 12:57
支出填了是這樣的，好像不對
郭老師
2023 05/26 12:58
不讓你填寫第四列
郭老師
2023 05/26 12:58
把完整的截圖看一下。
84784971
2023 05/26 13:42
老師，我們這一筆15050元是去年收到社保的一次性留工補助金來的。我按105040這個表格上寫，這樣對嗎，還是說這類補助金可以不填這個表
郭老師
2023 05/26 13:47
你好，第一列，第二列，第三列都是填寫你收到的，然后還有一個第十列。都需要填寫，你前面的第二列和第三列沒有填寫。
84784971
2023 05/26 13:55
麻煩老師看看這樣就可以是嗎，納稅調(diào)整項目明細(xì)表第8行把15050填上就可以吧？另外麻煩你看看，第19行罰款那個對不對
郭老師
2023 05/26 13:58
的濕的，正確的，可以的。
84784971
2023 05/26 14:01
回到主表上，單就這兩項調(diào)增調(diào)減后，四納稅調(diào)整后所得和二營業(yè)利潤數(shù)據(jù)相等，這樣就對嗎
郭老師
2023 05/26 14:04
對應(yīng)的這個支出你調(diào)增了嗎？那個你這個營業(yè)外收入不交所得稅，那你對應(yīng)的支出調(diào)增了嗎。
84784971
2023 05/26 14:12
這個營業(yè)外支出，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表第19行罰款，是做了調(diào)增的。所以在A表上調(diào)增的51047.28元就是原來的營業(yè)外支出50994.28%2b業(yè)務(wù)招待費80，老師我上面的圖有這個數(shù)據(jù)，麻煩你再幫我看一看，感謝你
郭老師
2023 05/26 14:15
你這個營業(yè)外收入對應(yīng)的支出呢？對應(yīng)的支出怎么沒有調(diào)增，我問的是這一個，你只回復(fù)這一個就可以的，不管其他的，其他的你是正常調(diào)的，本來就不允許抵扣。
84784971
2023 05/26 14:21
在納稅調(diào)整項目明細(xì)表第19行罰款，對應(yīng)的就是罰款的金額，我這樣做的調(diào)增，對不對，我有用紅字標(biāo)出
郭老師
2023 05/26 14:26
對的，是的，這個是奉的，本來就不允許抵扣，和你的營業(yè)外收入沒有關(guān)系啊，你收到的這個營業(yè)外收入也不是支付的罰款吧。如你收到的營業(yè)外收入，政府補助用在辦公費的，借管理費用辦公費，貸銀行存款，這個辦公費不允許抵扣，需要納稅調(diào)增，這個理解嗎？調(diào)增的是這一部分。
84784971
2023 05/26 14:36
老師我剛沒懂，現(xiàn)在有點明白了。麻煩你現(xiàn)在看看，收到這個政府補助15050元，我用于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營了。然后剛剛105040這個表格第10和第11列就是體現(xiàn)用了這15050元的，那么在納稅調(diào)整項目明細(xì)表第24行，就是體現(xiàn)用了這15050元，所以就是調(diào)增。這樣對嗎，貼了圖，麻煩您再看一看
郭老師
2023 05/26 14:37
你好是的，是這么做的。
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