问题已解决

老師,在23年賬里面調(diào)整的22年的差錯(cuò),在申報(bào)22的所得稅時(shí),需要調(diào)整嗎

84785034| 提问时间:2023 05/26 13:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好具體是什么錯(cuò)了呢?
2023 05/26 13:48
84785034
2023 05/26 13:51
就是22年印花稅已經(jīng)付了,發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)提到稅金及附加科目,在23年調(diào)整到未分配利潤(rùn)里了
84785034
2023 05/26 13:52
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
2023 05/26 13:53
你好,其實(shí)全額調(diào)到未分配利潤(rùn)是不對(duì)的。應(yīng)該把差額部分,也就是說(shuō)算完所得稅后的差額計(jì)入未分配
84785034
2023 05/26 13:57
凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),不用算所得稅
84785034
2023 05/26 13:58
我的意思是我在23年的賬里面調(diào)整了,稅務(wù)報(bào)送的22年財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎
宋生老師
2023 05/26 14:00
你好,就可以不用調(diào)。
84785034
2023 05/26 14:06
那這部分損益是算到做23年匯算里面嗎
宋生老師
2023 05/26 14:12
你好,是的,你現(xiàn)在23年就可以了,《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》就這樣子。
84785034
2023 05/26 15:10
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/26 15:11
你好,不用客氣的了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~