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問(wèn)題已解決
老師，在23年賬里面調(diào)整的22年的差錯(cuò)，在申報(bào)22的所得稅時(shí)，需要調(diào)整嗎
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你好具體是什么錯(cuò)了呢？
2023 05/26 13:48
84785034 
2023 05/26 13:51
就是22年印花稅已經(jīng)付了，發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)提到稅金及附加科目，在23年調(diào)整到未分配利潤(rùn)里了
84785034
2023 05/26 13:52
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師 
2023 05/26 13:53
你好，其實(shí)全額調(diào)到未分配利潤(rùn)是不對(duì)的。應(yīng)該把差額部分，也就是說(shuō)算完所得稅后的差額計(jì)入未分配
84785034
2023 05/26 13:57
凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，不用算所得稅
84785034
2023 05/26 13:58
我的意思是我在23年的賬里面調(diào)整了，稅務(wù)報(bào)送的22年財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎
宋生老師
2023 05/26 14:00
你好，就可以不用調(diào)。
84785034
2023 05/26 14:06
那這部分損益是算到做23年匯算里面嗎
宋生老師
2023 05/26 14:12
你好，是的，你現(xiàn)在23年就可以了，《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》就這樣子。
84785034
2023 05/26 15:10
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/26 15:11
你好，不用客氣的了。
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