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老師，您好，我單位是小型微利企業(yè)的，系統(tǒng)也提示出來這些表格不用填，那么日如何選擇匯算清繳表格填寫呢比較好呢
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小型微利企業(yè)主表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表這幾個(gè)必須填寫的。其他的你有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管了。
2023 05/26 14:50
84785010 
2023 05/26 14:54
那么職工薪酬明細(xì)表沒有自動(dòng)出來，我就要選擇了是吧，還有期間費(fèi)用明細(xì)表需要選擇嗎？還是直接在主表填數(shù)據(jù)就好
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郭老師 
2023 05/26 14:57
對(duì)的，是的，期間費(fèi)用表不用填寫。
郭老師
2023 05/26 14:57
上面不是寫了期間費(fèi)用明細(xì)表，免填寫。
84785010
2023 05/26 15:04
好的，明白
84785010
2023 05/26 15:05
那還有預(yù)付租金的，就是這個(gè)預(yù)付一年的租金，需要在攤銷表填金額嗎？如果需要填是填那一行哪一列呢
郭老師
2023 05/26 15:05
你做了費(fèi)用沒有發(fā)票的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785010
2023 05/26 15:07
有發(fā)票的，就是開了一年的發(fā)票的，然后平時(shí)每月做賬攤銷的
郭老師
2023 05/26 15:07
你好，你攤銷到哪個(gè)科目里面了，管理費(fèi)用你就在主表管理費(fèi)用里面填寫就是了。
84785010
2023 05/26 15:07
應(yīng)該是按實(shí)際填寫吧，因?yàn)槲颐總€(gè)月攤銷到管理費(fèi)用的
郭老師
2023 05/26 15:08
對(duì)的，是的，肯定這么做。
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