問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)假設(shè)填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)無(wú)形資產(chǎn)100萬(wàn)，本年折舊10萬(wàn)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額咋填？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 15:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)100和稅收折舊10
2023 05/26 15:06
84784990
2023 05/26 15:09
但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是我們的無(wú)形資產(chǎn)是初始股東投入的專利獨(dú)占授權(quán)許可使用權(quán)（沒(méi)給我們開票），我們是按照評(píng)估報(bào)告入賬的，這些稅務(wù)的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額咋填
家權(quán)老師
2023 05/26 15:14
賬載金額如實(shí)填報(bào)，稅收金額是0
84784990
2023 05/26 15:24
稅收里面資產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) 稅收里面稅收折舊、攤銷額 都是0嗎
84784990
2023 05/26 15:24
稅收里面資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 稅收里面稅收折舊、攤銷額 都是0嗎
家權(quán)老師
2023 05/26 15:29
嗯嗯是的，都是填0的哈
84784990
2023 05/26 15:32
為什么計(jì)稅基礎(chǔ)也是0
84784990
2023 05/26 15:33
我只能理解到?jīng)]有發(fā)票不能稅前扣除，只能理解到稅收折舊為0
家權(quán)老師
2023 05/26 15:39
不能扣除就是稅收金額為0
84784990
2023 05/26 15:41
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/26 15:45
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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