问题已解决

老師,我們公司存在以前年度的大額往來走賬,老板說是替人替公司還債,稅務(wù)局要求我方出具情況說明,然后我會(huì)計(jì)這邊可以憑情況說明沖銷其他應(yīng)收款的嗎?做營業(yè)外支出沖銷嗎?

84785011| 提问时间:2023 05/26 15:21
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你可以做營業(yè)外支出,但是估計(jì)不能稅前扣除。
2023 05/26 15:22
84785011
2023 05/26 15:30
有了情況說明稅務(wù)局認(rèn)的話,為何不能稅前扣除?
宋生老師
2023 05/26 15:31
你好,因?yàn)槿绻皇峭鶃?,它是不涉及到業(yè)外收支的。
84785011
2023 05/26 15:37
那請問怎樣平掉往來賬?
宋生老師
2023 05/26 15:42
你好,還款或者把錢收回來就可以平掉了。 對于收不回來的部分,計(jì)入營業(yè)外支出。不用還的部分計(jì)入營業(yè)外收入。
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