00:10:00
問題已解決
老師，22年7月31日之前是小規(guī)模，22年8月升的一般納稅人。結果在10月分收到一張6月份開的成本專票，我勾選抵扣了，這么辦??！[尷尬]
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
再做進項轉出分錄即可
2023 05/26 18:15
84785019 
2023 05/26 18:17
增值稅申報表這么改呢？
文文老師 
2023 05/26 18:19
填附表二，進項轉出
閱讀 353 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 353
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，小規(guī)模22年10月-12月有收到專票，款付+設備到，但是23月2月升一般納稅人?？顔T說可以抵扣，那我22年收到的專票分錄，是不是一直可以掛預付，等23年抵扣時我在一起做攤銷和折舊進費用類等
273 -
老師，我公司22年8月份前是小規(guī)模的，22年8月份起變成一般納稅人，收到的22年8月前的專用發(fā)票可以抵扣嗎？
367
-
老師，如果我們公司6月前是小規(guī)模納稅人，7月開始轉變?yōu)橐话慵{稅人，7月以前開的專票可以勾選認證抵扣嗎
627
-
7月3日收到6月25日開的紙質專票，可以在7月3日勾選認證嗎？ 是算在6月所屬期嗎
307
-
老師，我公司7月之前為小規(guī)模納稅人，期間收到了貨物專票5萬，但8月份變更為一般納稅人，請問一下，小規(guī)模期間收到的專票能認證抵扣嗎?
1190
最新回答
查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對公戶，又從對公戶轉出給供應商，但是實際供應商再轉給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應收款掛300多萬，稅務又要求自查，這個要怎么處理比較沒有風險呢？ 昨天
- 時間節(jié)點2024.12時 1、沖銷已確認的壞賬準備、應收賬款 借，應收賬款20，貸，壞賬準備20，此時應收賬款借方余額20 調整以前年度損益，借，壞賬準備，貸，以前年度損益調整 2、同時調整利潤分配 借，以前年度損益調整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應收賬款20 貸，主營業(yè)務收入， 應交稅費-增值稅 （此時應收賬款借方余額就累計到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應收賬款20 （此時應收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯了 昨天
- 老師，請問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 9天前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
