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問題已解決
期初錄入不對(duì)哪出錯(cuò)了呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好，期初建賬時(shí)，損益科目不是錄的，您錄的損益科目有余額了
2023 05/26 22:07
84785042 
2023 05/26 22:11
損益類科目不錄入數(shù)要入哪個(gè)對(duì)應(yīng)科目呢？
駕校的賬場地的施工費(fèi)租賃費(fèi) 加油車輛維修等，掛了應(yīng)付賬款，對(duì)應(yīng)的不入成本入哪里呢
廖君老師 
2023 05/26 22:15
您好，損益科目月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，體現(xiàn)在負(fù)債表的未分配利潤里。
掛這個(gè)往來是還沒有來發(fā)票
84785042
2023 05/26 22:17
對(duì)沒有來發(fā)票，那我入期初對(duì)應(yīng)掛未分配利潤嗎
84785042
2023 05/26 22:17
期初錄入掛未分配利潤嗎
廖君老師
2023 05/26 22:20
您好啊，不行啊，期初就是掛往來啊
84785042
2023 05/26 22:21
應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)什么呢，我把主營業(yè)務(wù)成本改成什么
廖君老師
2023 05/26 22:23
您好，咱付錢的分錄 是借：應(yīng)付? ?貸：銀行，就是對(duì)應(yīng)銀行了
主營業(yè)務(wù)成本是損益科目 ，都在未分配利潤里
84785042
2023 05/26 22:24
沒有付款，欠著呢？入什么呢
廖君老師
2023 05/26 22:28
您好，沒付款也沒來發(fā)票是不是啊，但東西到公司了，是這個(gè)意思么。那就是 借：存貨 -暫估? 貸：應(yīng)付-暫估
84785042
2023 05/26 22:33
應(yīng)付賬款是場地施工費(fèi)，還有車輛維修費(fèi)，加油費(fèi)！
不入期初我做分錄入賬這個(gè)應(yīng)付賬款可以不，借 管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款
廖君老師
2023 05/26 22:36
您好啊，發(fā)票沒來不入管理費(fèi)用，我理解對(duì)不對(duì)啊
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