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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在2022年底計(jì)提當(dāng)年6個(gè)月的租金成本，還沒(méi)有收到票，應(yīng)該支付的是12500，其中，十月以前是小規(guī)模納稅人，11，12月是一般納稅人，對(duì)方開專票，進(jìn)項(xiàng)稅額10321.1，2022年計(jì)提成本的時(shí)候怎么做分錄？
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您好，那你就這樣，按照小規(guī)模前10個(gè)月的合計(jì)計(jì)入到管理費(fèi)，后倆月的分開，單獨(dú)做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)
2023 05/27 12:02
84784964 
2023 05/27 12:04
老師，我是承租方，是有進(jìn)項(xiàng)不交稅?。?/div>
小鎖老師 
2023 05/27 14:47
您好，我說(shuō)的是借方可以抵扣的意思
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老師你好，小規(guī)模納稅人2022年底項(xiàng)目銷項(xiàng)票已開出，但是成本票在當(dāng)年沒(méi)有回來(lái)完，有很大一部的票據(jù)是2023年開具的，這個(gè)還有用嗎？，還能做2022年這個(gè)項(xiàng)目的成本嗎？
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2022年7月份開了十萬(wàn)塊錢普票，小規(guī)模納稅人，十月份報(bào)稅，沒(méi)有任何成本票，需要交多少錢所得稅
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2022年不是從2月開始計(jì)提嗎？那不是應(yīng)該只有11個(gè)月嗎？
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先計(jì)提了租金，后面收到票，收到票時(shí)小規(guī)模納稅人沒(méi)有分錄可以做，那發(fā)票附哪里？
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2021年11月和12月的成本，沒(méi)有計(jì)提，發(fā)票是2022年1月開具了11和12月的發(fā)票，可以抵扣1月的成本嗎？
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查看更多- 老師，云南省的，去年忘記繼續(xù)教育了，去年的可以補(bǔ)么，如果補(bǔ)不了，是不是今年也沒(méi)有必要繼續(xù)教育老，這個(gè)對(duì)以后的中級(jí)證書有什么影響，我是中華正保的老學(xué)員了，麻煩老師給我解答一下疑惑 昨天
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