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2021年應(yīng)收賬款年底調(diào)整做了一筆借管理費(fèi)用正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，這么把這筆沖掉？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)？

84784948| 提问时间：2023 05/27 14:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
金額沒(méi)有差，直接把發(fā)票附在原憑證后邊就是
2023 05/27 14:46
84784948
2023 05/27 14:52
這個(gè)會(huì)計(jì)是忘了做了這一筆應(yīng)付賬款年底調(diào)整了，然后發(fā)票來(lái)了，正常做了一筆記賬憑證?，F(xiàn)在貸方有余額了，所以我想把這筆沖掉，已經(jīng)是2021年級(jí)的事情了，還掛著
家權(quán)老師
2023 05/27 14:54
如果這筆應(yīng)付款沒(méi)付的話，它的余額是掛著，是正確的
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