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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 企業(yè)所得稅匯算清繳A105080那張表資產(chǎn)原值填寫的是開業(yè)至今所有固定資產(chǎn)的原值嗎？
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對(duì)的
你單位所有的固定資產(chǎn)原值
2023 05/28 21:31
84784974 
2023 05/28 21:34
如果是小微企業(yè)匯算清繳的時(shí)候一般收入明細(xì) 一般企業(yè)支出明細(xì) 期間費(fèi)用明細(xì)是不是都可以不填直接填寫主表？
郭老師 
2023 05/28 21:34
你好是的
是這么做的
84784974
2023 05/28 21:36
我的資產(chǎn)負(fù)債表上年初固定資產(chǎn)是66902.65 期末是55752.25 我填寫的資產(chǎn)原值應(yīng)該是66902.65對(duì)嗎 然后本年的折舊就是他們之間的差額？
郭老師
2023 05/28 21:37
是55752.25
這個(gè)
處置的不算
84784974
2023 05/28 21:37
然后累計(jì)折舊攤銷是不是今年的累積折舊加上以前年度的累積折舊？
郭老師
2023 05/28 21:44
你好是的
不加已經(jīng)處置出去的
84784974
2023 05/28 21:44
因?yàn)槲疫@個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則期末資產(chǎn)負(fù)債表顯示的是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值而不是原值 但是我填寫的時(shí)候應(yīng)該填寫原值吧
郭老師
2023 05/28 21:44
是啊的
是這么做的
84784974
2023 05/28 21:47
如果我不需要交稅是不是減免所得稅優(yōu)惠表就沒有數(shù)字？
郭老師
2023 05/28 21:49
如果是虧損的，或是利潤(rùn)是零是
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