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問題已解決
老師你好，公司一般納稅人，公司銷售煤炭企業(yè)，因沒有固定資產柴油車和汽油車，為了經營，我們在加油站預存了油卡為了，鏟車和汽車加油用，但是加油站的發(fā)票柴油和汽油要開，只能一起開出來 由于汽車是租賃職工的小車，作為辦公用鏟車，由于租賃的發(fā)票開不回來，導致公司的汽油機柴油的發(fā)票都不能入賬，其他應收款加郵費一直在掛賬，請問這種最終公司如果想注銷這種情況怎么辦？
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您好！
首先是建議去補開發(fā)票，這種情況去稅務局代開是完全沒有問題的，如果存在不想代開的情形，這些往來可以轉入費用中，注銷確認稅款時，此部分的費用調增處理，然后繳納稅款，此問題就可以解決
2023 05/29 15:20
84785039 
2023 05/29 19:10
老師您好，主產車的發(fā)票實在開不回來了，這個費用也不能入，但是想把加油站那個發(fā)票賬平了，我還得是借銷售費用貸其他應收款加郵費，但是得明年調整，如果我不做調增的情況下，這個費用我不入科目，還有什么可以做的嗎？把賬能平？正常繳納所得稅，不入費用
84785039
2023 05/29 19:11
就是我想現(xiàn)在把賬平了，直接交企業(yè)所得稅，這個科目應該如何走呢？因為這稅早晚得交
楊家續(xù)老師 
2023 05/29 22:29
您好！
我不太明白您的意思，您是想交稅？但是不想入費用？
84785039
2023 05/30 05:24
因為入費用得明年調增交稅，想著現(xiàn)在就解決問題，是否可以通過未分形利潤科目（正確應該入費用
1-借銷售費用20000
應交進項稅費-進稅3600
貨：預付賬款-加油公司23600
但實際情況不能抵扣了（沒有鏟車租貨發(fā)票入賬），
想著應該是借：銷售費用23600，貸預付賬款23600
這樣就得明年24年調整年報交所得稅，但我個人有可能工作離職，想自己工作期間別有疏漏，如果其他交接會計不了解不會調增交所得稅（產生風險），所以想現(xiàn)在是否可以借未分配利潤23600貸預付賬款23600，直接把稅交了
84785039
2023 05/30 05:25
因為老板不想交稅，手續(xù)還不完全，你讓開租賃發(fā)票，領導嫌麻煩也找不來，只能產生這種情況，矛盾產生了，后期有可能我就離職
楊家續(xù)老師
2023 05/30 11:45
您好，如果您想要通過結轉到前期，就會造成前期已申報數(shù)不一致了，可能需要涉及到對前期申報的更正，建議咨詢下當?shù)刂鞴芏悇站?。然后補交稅款
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