問(wèn)題已解決

老師:工傷賠款公司先墊付了10萬(wàn)，保險(xiǎn)公司一直沒(méi)有理賠，那這筆有公司墊付的10萬(wàn)可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎？；年底可以稅前抵扣嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/29 18:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
公司墊付的10萬(wàn)可以做營(yíng)業(yè)外支出 年底可以稅前抵扣
2023 05/29 18:19
84784963
2023 05/29 18:29
那老師，我們現(xiàn)在碰到這樣一個(gè)問(wèn)題:我們2022年賠給員工工傷50萬(wàn)，保險(xiǎn)公司一直拖到今年2023年3月才理賠給我們20萬(wàn)，那我們這筆賠償款，2022年匯算清繳時(shí)可以稅前抵扣多少？
文文老師
2023 05/29 18:37
2022年匯算清繳時(shí)可以稅前抵扣30萬(wàn)
84784963
2023 05/29 19:09
那稅務(wù)怎么說(shuō)，稅前只能抵扣20萬(wàn)？收到的那筆20萬(wàn)
文文老師
2023 05/29 19:37
收到的20萬(wàn)，沖減22年的50萬(wàn)，剩余30萬(wàn)稅前扣除
84784963
2023 05/29 19:55
那因?yàn)榻衲?月才收到這筆20萬(wàn)的賠償款，我能不能放在2023年再調(diào)整，不放在2022年的匯算清繳里去沖？
文文老師
2023 05/29 20:15
可以的，可以23年再調(diào)整
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