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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師?會(huì)計(jì)課目科用錯(cuò)了怎么改正，以前的不想改從現(xiàn)在開(kāi)始改怎么寫(xiě)比較合理
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你好，可以紅沖之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分錄?
2023 05/30 09:29
84784959 
2023 05/30 09:35
總公司給分公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票
借應(yīng)收賬款貨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金，收到了時(shí)寫(xiě)了借銀行存款貸應(yīng)收賬款，我覺(jué)得分公司應(yīng)該寫(xiě)其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款才對(duì)，但是現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)，上一年度不想改，今年初改怎么寫(xiě)比較合理
鄒老師 
2023 05/30 09:39
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784959
2023 05/30 09:53
是的，我分錄怎么改比較合理
鄒老師
2023 05/30 09:55
你好，可以紅沖之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分錄 （這個(gè)就是處理方法啊）
84784959
2023 05/30 10:04
上一年的那是不是返結(jié)賬回去紅沖？
還是在年初的一筆紅沖？
鄒老師
2023 05/30 10:07
你好，不需要反結(jié)賬。
直接今年 先紅沖之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分錄
84784959
2023 05/30 10:20
上年銀行存款余額460926.15元這紅沖分錄怎么寫(xiě)
鄒老師
2023 05/30 10:25
你好，紅沖是針對(duì)分錄的發(fā)生額，而不是余額啊?
84784959
2023 05/30 10:43
那這個(gè)要怎么寫(xiě)麻煩老師指導(dǎo)謝謝[抱拳][抱拳][抱拳]
鄒老師
2023 05/30 10:45
你好
收到了時(shí)寫(xiě)了借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，我覺(jué)得分公司應(yīng)該寫(xiě)其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款才對(duì)
是需要從借方的銀行存款，調(diào)整到? 其他應(yīng)收款 科目核算的意思？?
84784959
2023 05/30 11:35
是的，老師，是這個(gè)意思
鄒老師
2023 05/30 11:36
你好，那可以直接這樣調(diào)整
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款?
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