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老師 請問我的職工薪酬以前老會計不知道是否是當月發(fā)當月還是當月發(fā)上月 2022年末的時候我賬面應(yīng)付職工薪酬沒有余額 我現(xiàn)在想調(diào)成當月發(fā)上月（因為工資表是上月的） 請問我應(yīng)該如何調(diào)賬
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你好，你需要查一下原因，他是不是當月的工資在下一個月計提，然后支付。
2023 05/30 10:34
郭老師 
2023 05/30 10:34
看一下他的原始憑證工資表不就行了？
84784958 
2023 05/30 10:34
但是他之前都是直接 借：管理費用 貸 ：庫存現(xiàn)金
郭老師
2023 05/30 10:36
那就是一月份的工資在二月份兒做的吧，然后你現(xiàn)在需要計提本月的，計提上一個月的。
84784958
2023 05/30 10:49
管理費用我覺得可以不用管 因為當月計提當月的工資 但是應(yīng)付職工薪酬這個科目他之前一直沒有去使用 所以導(dǎo)致它每個月月末也就沒有余額 我現(xiàn)在想要把它調(diào)整正常 不知道該如何調(diào)賬
郭老師
2023 05/30 10:52
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個月的工資按照這個來，之前的就不要修改了。
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