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問題已解決
上年暫估入賬的成本，今天沒有票回來，匯算清繳時調(diào)增納稅了，那賬上的暫估要怎么辦呢？沖回嗎？
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您好，是的，也要沖回的
2023 05/30 14:41
84784976 
2023 05/30 14:42
是相反分錄沖回嗎？
劉艷紅老師 
2023 05/30 14:43
要通過以前年度損益調(diào)整這個科目
84784976
2023 05/30 14:45
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣嗎？
劉艷紅老師
2023 05/30 14:50
是的，也可以直接做負數(shù)分錄
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