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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，請(qǐng)問利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的未分配利潤(rùn)金額不相等，相差150元，這個(gè)我要怎么去核對(duì)差異出錯(cuò)在哪？
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你好，你這個(gè)企業(yè)是什么時(shí)候成立的？
2023 05/30 17:19
84784991 
2023 05/30 17:20
2021年7月份成立
宋生老師 
2023 05/30 17:21
你好，你去年年底的時(shí)候未分配利潤(rùn)是多少？
這個(gè)應(yīng)該是期初加本年，然后才得于期末。
84784991
2023 05/30 17:32
2021年的未分配利潤(rùn)是-3479.81，2022年的未分配利潤(rùn)是721181.9 ，2021年利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是-3479.81 ，2022利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是724511.13
宋生老師
2023 05/30 17:33
你好，這個(gè)確實(shí)是不對(duì)。
84784991
2023 05/30 17:35
所以我改怎么去核對(duì)差異呢
宋生老師
2023 05/30 17:37
你好，你看一下你的軟件，這個(gè)未分配利潤(rùn)是根據(jù)哪幾個(gè)數(shù)據(jù)得來的？
84784991
2023 05/30 17:45
鼠標(biāo)點(diǎn)到利潤(rùn)分配的金額是這樣顯示的，這樣也看不懂呢
宋生老師
2023 05/30 17:53
你好，他這個(gè)是直接計(jì)入的數(shù)據(jù)沒有按照公式來。
84784991
2023 05/30 18:02
那我應(yīng)該去核對(duì)哪些數(shù)據(jù)？
84784991
2023 05/30 18:20
是因?yàn)檫@筆分錄影響的，2021年12月我計(jì)提了水利基金，計(jì)提的分錄是借 ：稅金及附加 168.71 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-水利 168.71 前幾天我在平臺(tái)問老師，水利要不要計(jì)提，老師說不用計(jì)提，叫我在今年沖掉，截圖的分錄是老師告訴的
宋生老師
2023 05/30 18:44
現(xiàn)在是差異這個(gè)數(shù)據(jù)是嗎？
84784991
2023 05/30 18:48
是的，我現(xiàn)在調(diào)整之后是等于凈利潤(rùn)金額了，到底是等于利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)呢？2021年企業(yè)所得稅交18.13
宋生老師
2023 05/31 07:39
你好！這個(gè)應(yīng)該凈利潤(rùn)的，因?yàn)樗械臋?quán)益都未分配利潤(rùn)，實(shí)際上是凈利潤(rùn)。
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