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問題已解決
老師，有賬，怎么報稅嗎？我直接按照軟件上的資產(chǎn)照抄嗎
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您好，這個報表要重分類一下，其他應收款看一下各往來單位的明細，重分類到其他應付款去，您看資產(chǎn)總額為負數(shù)，看這個報表很異常的
我把重分類的總結(jié)一下
在年報中，資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款
“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
“預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列；
“其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；
“其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
2023 05/30 17:55
84784992 
點重分類嗎老師
廖君老師 
2023 05/30 18:48
您好，財務軟件可能他不會自己重分類，您需要自己手動修改報表了
廖君老師
2023 05/30 19:01
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84784992
2023 05/31 08:58
需要自己手動修改報表，如果這方面不太熟，直接抄也行嗎？是不是只要最后報稅沒報錯就行？
廖君老師
2023 05/31 09:20
您好，可以抄，但這資產(chǎn)是負數(shù)稅務局可以有電話問咱是怎么回事
84784992
2023 05/31 09:21
嗯嗯，那老師這方面應該怎么調(diào)整才沒有負數(shù)嗎？您說手動修改報表，這方面我不會誒怎么辦
廖君老師
2023 05/31 09:23
您好啊，我上面信息把怎么重分類寫好了，咱按這個操作就行
在年報中，資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款
“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
“預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列；
“其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；
“其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
84784992
2023 05/31 09:24
這樣就不會有負數(shù)了嗎老師
廖君老師
2023 05/31 09:29
您好，我來教您改這個，圖上其他應收款的各往來公司的明細您給我看一下，比如A客戶是借方或貸方多少
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