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不是，是實打?qū)嵉臉I(yè)務，實打?qū)嵉氖杖?，但是有一部分對應的進項發(fā)票取不回

哦，那賬上不需要調(diào)整的，調(diào)表不調(diào)賬就可以的，賬上是實際的業(yè)務可以正常做，只不過是稅法上才被認可。

去年2021年有1.6萬多的進貨成本發(fā)票因太零散，無票。所以我在2022年5月的時候做了這一部分的調(diào)增，按照我今天咨詢你的那個調(diào)賬分錄，后面發(fā)現(xiàn)影響了2022年的主營業(yè)務成本。

那賬上就一直掛起暫估的

好，實際有業(yè)務的賬上不需要調(diào)整的，不用做主營業(yè)務成本。

是跨年的調(diào)整，也應該用以前年度損益調(diào)整來做。

賬上分錄是不是：借：主營業(yè)務成本（負數(shù)），貸：應付賬款-暫估應付款（負數(shù)）；借：應付賬款-暫估應付款（負數(shù)），貸：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）

這是我調(diào)增2021年匯算做的，結(jié)果發(fā)現(xiàn)2022年的主營業(yè)務成本變少了

你好，你實際有業(yè)務，你還掛著應付賬款，暫估 你應該是需要支付的，你這個需要支付嗎？

寫應付賬款對方企業(yè)的名字就可以了，以后支付了借應付賬款，貸銀行存款。

實際已經(jīng)支付了

已經(jīng)支付了，你支付的怎么做的，那你這賬上有問題做的。

可不能借預付賬款貸銀行存款，這個預付賬款一直掛賬

支付還沒做。實際上是在淘寶上支付，用的是老板的錢

可以用庫存現(xiàn)金來做嘎？

金額不大的可以現(xiàn)金支付。