问题已解决

老師,我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度有增值稅了,這個(gè)月繳納了,分錄怎么做呢?

84785042| 提问时间:2023 05/31 08:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023 05/31 08:38
84785042
2023 05/31 08:39
上個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個(gè)月直接這么做可以嗎?
家權(quán)老師
2023 05/31 08:51
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84785042
2023 05/31 08:59
收到,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/31 09:01
不客氣,祝你工作順利
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