問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳，營(yíng)業(yè)成本增加了5萬(wàn)。這個(gè)5萬(wàn)直接增加在支出表還是？如果直接增加在支出表里會(huì)導(dǎo)致跟第四季度申報(bào)的成本不一致。寫(xiě)在其他欄次那里？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫(xiě)賬載金額
2023 05/31 12:56
84784968
2023 05/31 12:58
那我做完之后出來(lái)的利潤(rùn)不跟第四季度的利潤(rùn)總額不一致了？有沒(méi)有關(guān)系
84784968
2023 05/31 12:58
這五萬(wàn)需要做賬務(wù)處理嗎？分錄寫(xiě)在今年？
郭老師
2023 05/31 12:59
有關(guān)系 不一致會(huì)提示 什么原因需要調(diào)整
郭老師
2023 05/31 12:59
你這個(gè)是增加成本嗎 是的話稅收金額填寫(xiě)
84784968
2023 05/31 13:00
老師，沒(méi)提示呢，直接提交了
84784968
2023 05/31 13:00
這邊有審計(jì)的
郭老師
2023 05/31 13:01
保存進(jìn)你沒(méi)有提示嗎 沒(méi)有也不哭
郭老師
2023 05/31 13:01
沒(méi)有也不可以這么填寫(xiě)
84784968
2023 05/31 13:02
那這五萬(wàn)后期需要做賬務(wù)出來(lái)嗎？會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)在2023年5月？
郭老師
2023 05/31 13:02
什么原因需要調(diào)整的？
郭老師
2023 05/31 13:03
之前少做了嗎？如果是的話，借以前年度調(diào)整貸庫(kù)存商品等
84784968
2023 05/31 13:07
老師，我明白你說(shuō)的。但是我看了之前21年第四季度的成本跟它21年匯算清繳成本不一致都通過(guò)了。我也覺(jué)得好奇
84784968
2023 05/31 13:07
他家有審計(jì)的
郭老師
2023 05/31 13:08
年利潤(rùn)表你看下是不是也是修改之后的
84784968
2023 05/31 13:13
老師他們之前都沒(méi)修改的，22年匯算清繳后的跟金蝶不一致。跟第四季度申報(bào)的企業(yè)所得稅一致。就是金蝶報(bào)表也要改成跟匯算清繳一致的嗎？我就是不明白這個(gè)。還是我直接在2023做賬務(wù)處理就行了？
郭老師
2023 05/31 13:14
直接坐到今年以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84784968
2023 05/31 13:18
借以前年度調(diào)整貸庫(kù)存商品等。但是這樣做，并不是說(shuō)這些商品我賣出去了。還沒(méi)確認(rèn)收入呢。這些是boss直接讓調(diào)的
郭老師
2023 05/31 13:35
那你為什么說(shuō)你的成本需要增加？
郭老師
2023 05/31 13:35
不能無(wú)緣無(wú)故的增加吧，你得有一個(gè)依據(jù)吧
84784968
2023 05/31 13:59
上面讓的，他們有自己文案說(shuō)明，我也不多做過(guò)問(wèn)。這個(gè)企業(yè)開(kāi)了這么久了
郭老師
2023 05/31 14:02
你好，增加的具體的是什么業(yè)務(wù)，稅法上有沒(méi)有規(guī)定這一個(gè)你先確認(rèn)好了，那你庫(kù)存商品沒(méi)有減少，那這個(gè)增加的成本是什么？得有發(fā)票吧，他拿了發(fā)票嗎？
郭老師
2023 05/31 14:02
沒(méi)有發(fā)票的抵扣不了當(dāng)。
84784968
2023 05/31 14:07
哎。老師他們都是這么操作的。有審計(jì)，并且稅局有人。我也干不了多久的老師風(fēng)險(xiǎn)我還是明白的。我只是個(gè)小小的會(huì)計(jì)。上面有主管輪不到我上來(lái)說(shuō)統(tǒng)籌規(guī)劃
郭老師
2023 05/31 14:08
你得說(shuō)業(yè)務(wù)，沒(méi)有業(yè)務(wù)怎么給你增加呃。
郭老師
2023 05/31 14:08
那里有人也不好做
84784968
2023 05/31 14:09
謝謝郭老師了，他們雖然說(shuō)是一套賬。但是感覺(jué)漏洞百出。主管也要附和老板，她說(shuō)老板讓我們?cè)趺锤删驮趺锤闪?/div>
郭老師
2023 05/31 14:09
那就聽(tīng)老板的。 沒(méi)辦法
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