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問(wèn)題已解決
老師，快幫我看一下這個(gè)一般納稅人在增值稅附表一填哪里，多少行呢，比較急，謝謝老師
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開(kāi)的是免稅的發(fā)票嗎？還是零稅率的？
2023 06/01 10:05
84784996 
2023 06/01 10:14
他們開(kāi)的有免稅的，也有零稅率的，這兩者還不一樣要分開(kāi)欄目報(bào)嘛？
郭老師 
2023 06/01 10:15
好，不一樣的，需要看具體的業(yè)務(wù)。
84784996
2023 06/01 10:15
老師，你看一下我應(yīng)該怎么填寫(xiě)這個(gè)增值稅申報(bào)表，附表一還有免稅增值稅，我們是農(nóng)業(yè)公司，開(kāi)普通發(fā)票，120萬(wàn)，謝謝了
郭老師
2023 06/01 10:16
是農(nóng)業(yè)自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎？如果是的話，免稅銷(xiāo)售貨物一欄里面，然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
84784996
2023 06/01 13:23
老師，免稅和零稅率申報(bào)有什么區(qū)別呢？
郭老師
2023 06/01 13:23
看具體的業(yè)務(wù)，一般出口的才是零稅率啊。
84784996
2023 06/01 13:24
還有我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了，上個(gè)月沒(méi)有運(yùn)費(fèi)，這個(gè)月作廢的，申報(bào)還是按照上個(gè)月開(kāi)票金額報(bào)稅嗎？
郭老師
2023 06/01 13:24
這個(gè)月紅沖你上個(gè)月還是按照之前錯(cuò)誤的來(lái)。
郭老師
2023 06/01 13:24
這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票影響這個(gè)月的銷(xiāo)售額。
84784996
2023 06/01 13:24
不出口，但是填錯(cuò)了，填成零稅率怎么辦
郭老師
2023 06/01 13:25
你就按照免稅的來(lái)申報(bào)。
這月紅沖重新開(kāi)。
84784996
2023 06/01 13:26
這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票影響下個(gè)月增值稅申報(bào)對(duì)吧，那我下個(gè)月是不是填負(fù)數(shù)還是在免稅欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額就可以了唄
郭老師
2023 06/01 13:26
是是的，是這么做的。
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