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預(yù)付賬款最后都要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，什么意思

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 11:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是預(yù)付賬款，最后收到貨物后，轉(zhuǎn)成本
2023 06/01 11:19
84785041
2023 06/01 11:21
公司是個(gè)旅游公司，是小規(guī)模，給那些旅游社代購(gòu)門票的。賺中間差價(jià)的。先預(yù)付別公司景點(diǎn)一筆錢，再收旅游社的錢去買門票，我們給旅游社開(kāi)發(fā)票。這個(gè)分錄首先怎么做，然后月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本。報(bào)稅這一塊是開(kāi)票收入全部報(bào)稅嗎
84785041
2023 06/01 11:21
我們沒(méi)有貨
小鎖老師
2023 06/01 11:22
首先就是? 借 預(yù)付賬款? 貸 銀行存款? 之后? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 預(yù)付
84785041
2023 06/01 11:38
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的
小鎖老師
2023 06/01 11:40
這個(gè)就是你之前預(yù)付給人家的
84785041
2023 06/01 12:31
付款是銀行付款的。是收了旅行社的錢，然后銀行又付款出去購(gòu)入門票。沒(méi)有用預(yù)付款。這么說(shuō)第一筆預(yù)付款還在，是不是這樣，那怎么沖掉預(yù)付款
小鎖老師
2023 06/01 12:56
嗯對(duì)，那你就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外的了這一比
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