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老師咨詢一下,我司支付給香港公司一筆費(fèi)用,對方要我們出具完稅證明,這個企稅和增值稅代扣代繳協(xié)商是我司承擔(dān),那么這部分稅金如何做賬呢?

84785031| 提问时间:2023 06/01 12:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅代扣代繳 應(yīng)交稅費(fèi),所得稅代扣代繳 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
2023 06/01 12:01
84785031
2023 06/01 13:38
老師對方如何開具發(fā)票給我們呢,也是我們幫他去稅務(wù)局代開么?
郭老師
2023 06/01 13:42
對方給你開一個形式發(fā)票就可以了。
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