免費問答

是去年有個員工離職已經(jīng)扣了社保，后面申請社保局返還：借銀行存款 1368.53 貸銷售費用1368.53 ?，F(xiàn)在銷售費用和利潤表就差這個金額，怎么修改呢？

你好? 計提和交時的都要沖才對 你是這樣做的嗎?

沒有，收到退款后制作了這一筆

你好。您好，您是需要把計提的和。發(fā)放的這兩筆分錄都紅沖。

這是22年的帳，就是上面的分錄。我現(xiàn)在需要怎么做，是反結(jié)賬回去修改？還在在現(xiàn)在月份做調(diào)整？能說清楚些嗎？分錄能寫出來嗎？

你好 把原來交和計提的分錄發(fā)來看用了哪個科目 我給你寫調(diào)整分錄?

計提的時候是：借 銷售費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分） 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸：銀行存款。然后就是上面寫的收到退回社保費用：借 銀行存款 貸 銷售費用

你好 收到退回? ：借 銷售費用? 負數(shù)? ?貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負數(shù)? 貸：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個人部分 借 ：銀行存款 這樣就可以 把前面?借 銀行存款 貸 銷售費用紅沖

老師，這是去年的帳，現(xiàn)在23年6月份，我是做在今年6月份嗎？還有您上面寫的借貸我沒看懂。。。這個不涉及以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？

因為我看了你的金額小，所以重要性的原則，直接用我這個科目就行，原來科目不變。

老師麻煩您能再寫一遍嗎？因為借貸錯位還是干嘛我還是不太明白。十分感謝！

就是銀行那個我姐在借方寫在后面了，其實顛倒個方向不一樣嗎？

因為我是直接復(fù)制的，我就沒有再把銀行寫在前面，然后就改了借貸的符號，其實不是一樣嗎？

收到退回 借：銷售費用 負數(shù) 貸 ：應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分） 借 ：其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸：銀行存款 您寫的是這樣嗎？

你好 收到退回? ：借 銷售費用? 負數(shù)? ?貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負數(shù) ?借 ：銀行存款 貸：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個人部分? 這樣就可以 把前面?借 銀行存款 貸 銷售費用紅沖

這筆借貸到底是咋樣寫的呀？借貸錯位看不懂。。。能一次性寫清楚明白嗎？不懂才問，你講的含含糊糊，多少個回合了

你好 收到退回 ：借 銷售費用 負數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負數(shù) 借 ：銀行存款 貸：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個人部分 這樣就可以 把前面 借 銀行存款負數(shù) 貸 銷售費用負數(shù)，紅沖

什么?。磕阋呀?jīng)復(fù)制粘貼幾遍了，不想回答就不要在這浪費資源！

我已經(jīng)明確把分錄寫出來了，你認為哪不對你截圖，然后把那個畫出來，你前面借貸那個我給你重寫了，最后一個紅沖的我已經(jīng)用那個負數(shù)出給你表示我已經(jīng)明確把分錄寫出來了，你認為哪兒不對你截圖，然后把那個畫出來，你前面借貸那個我給你重寫了，最后一個紅沖的我已經(jīng)用那個負數(shù)給你表示出來了。

我 是按你問的修改后發(fā)的 不是一樣的分錄 仔細 看了嗎? 清楚的截圖畫上問?

第二筆分錄看不懂

借 銷售費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分） 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸：銀行存款 這是你原來的分錄 ，現(xiàn)在是沖這個分錄? ： 借 銷售費用負數(shù)? ? 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負數(shù)? ? 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）負數(shù) 借 其他應(yīng)收款-社保個人部分 負數(shù)? 貸：銀行存款 負數(shù)?? 就是這個意思? ?