問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人，比如說(shuō)上個(gè)月留抵100元，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額20元，銷項(xiàng)稅額50元，分錄要怎么做呢？按照留抵的分錄做嗎，具體怎么做呢

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 16:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 06/01 16:52
84785043
2023 06/02 09:28
然后下月初在做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。嗎？
家權(quán)老師
2023 06/02 09:38
是的，這是那樣做的
84785043
2023 06/02 09:50
可是我有留抵，納稅申報(bào)表上并沒(méi)有讓交稅，怎么貸銀行存款呢
家權(quán)老師
2023 06/02 09:53
你有留底就不需要做任何憑證
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