問(wèn)題已解決

老師，我們一筆業(yè)務(wù)發(fā)票在去年已經(jīng)進(jìn)行入賬，進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣認(rèn)證了，今年對(duì)把發(fā)票紅沖了，進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出，那么從沖紅到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做呀？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 10:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借方就是你之前計(jì)入的成本費(fèi)用科目? 貸方就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 06/02 10:30
84784992
2023 06/02 10:32
款項(xiàng)也要退回來(lái)的，完整的分錄應(yīng)該怎么做？
小鎖老師
2023 06/02 10:32
你之前的分錄是啥給我說(shuō)一下，我給你說(shuō)說(shuō)怎么紅沖
84784992
2023 06/02 10:34
2022年入賬是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款
小鎖老師
2023 06/02 10:34
后期有沒(méi)有借 應(yīng)付賬款? 貸 銀行存款
84784992
2023 06/02 10:35
后期有這樣的分錄，因?yàn)槲覀兪亲隹爝f行業(yè)的，所以票進(jìn)來(lái)直接入成本了
小鎖老師
2023 06/02 10:36
這樣的? 借 銀行存款? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784992
2023 06/02 10:38
就只做這一筆分錄就可以是嗎？5月退款還沒(méi)收到，把銀行存款先掛應(yīng)付賬款吧？
小鎖老師
2023 06/02 10:39
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的，理解的對(duì)
84784992
2023 06/02 10:40
好的，明白 ，謝謝老師！
小鎖老師
2023 06/02 10:42
不客氣的，祝您開(kāi)心
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