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老師沖減個(gè)人部分社保費(fèi)怎么做分錄

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 14:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么情況下，形成的沖減個(gè)人部分社保呢？??
2023 06/03 14:06
84784958
2023 06/03 14:10
因?yàn)楣べY做的社保個(gè)人部分多了一個(gè)人，實(shí)際支付時(shí)沒(méi)有這個(gè)人
鄒老師
2023 06/03 14:11
你好，工資做的社保個(gè)人部分多了一個(gè)人，當(dāng)時(shí)你多做一個(gè)人的分錄是？?
84784958
2023 06/03 14:15
就是直接做的總的預(yù)提工資的分錄 貸其他應(yīng)收款 總計(jì)金額
鄒老師
2023 06/03 14:16
你好，預(yù)提工資的分錄 ，也不涉及??其他應(yīng)收款 啊
84784958
2023 06/03 14:17
因?yàn)楫?dāng)時(shí)計(jì)提工資的時(shí)候，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款-（個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)）
鄒老師
2023 06/03 14:18
你好，計(jì)提工資的時(shí)候，貸方是?應(yīng)付職工薪酬-工資，沒(méi)有其他科目的?
84784958
2023 06/03 14:33
不是還有個(gè)稅嗎老師
鄒老師
2023 06/03 14:35
你好，計(jì)提工資就是計(jì)提工資，不需要考慮個(gè)人所得稅。 個(gè)人所得稅，是單獨(dú)再做一筆計(jì)提分錄的?
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