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公司其他地區(qū)有員工需要支付工資繳納個稅,這筆款由代理老師幫忙支付繳納,那對于公司怎么入賬呢,支付時怎么入賬,收到發(fā)票怎么入賬,需要在上一個月計提嗎?

84785039| 提问时间:2023 06/05 14:12
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好。借應付職工薪酬貸應交個人所得稅。借應交個人所得稅貸,其他應付款。收到服務費的發(fā)票,借管理費用,辦公費貸,銀行存款。
2023 06/05 14:14
84785039
2023 06/05 14:17
公司其他地區(qū)有員工需要支付工資繳納社保,這筆款由代理老師幫忙支付繳納,那對于公司怎么入賬呢,支付時怎么入賬,收到發(fā)票怎么入賬,需要在上一個月計提嗎?
玲老師
2023 06/05 14:21
你好,發(fā)生的當月賬務處理,我已經(jīng)給您寫分錄了,您看哪里不清楚?
84785039
2023 06/05 14:22
你寫的是個稅的,我問的是工資和社保
玲老師
2023 06/05 14:26
借應付職工薪酬貸其他應付款。個人部分社保。 借其他應付款個人部分社保貸,其他應付款待付款的單位或者個人。 然后支付的費用借管理費用,辦公費貸,銀行存款。
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