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老師，小規(guī)模納稅人的商場(chǎng)與個(gè)體工商戶(hù)簽訂聯(lián)營(yíng)合同，確認(rèn)聯(lián)營(yíng)收入的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)，商場(chǎng)需要問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)要發(fā)票嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 07:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款? 這里是給對(duì)方的錢(qián) 要開(kāi)發(fā)票的
2023 06/06 07:05
84785043
2023 06/06 08:39
嗯，商場(chǎng)如果是小規(guī)模納稅人不能抵扣，商場(chǎng)全額給買(mǎi)衣服的顧客開(kāi)發(fā)票，但是商場(chǎng)收入只是占銷(xiāo)售額的百分之四十呀，怎么處理
王超老師
2023 06/06 10:12
你的意思是說(shuō)，全部收入歸你們商城嗎？
84785043
2023 06/06 14:44
不是，四六分，四歸商場(chǎng)，但是顧客如果要發(fā)票的話，顧客當(dāng)時(shí)是全額刷卡到我們公戶(hù)的，顧客如果要發(fā)票，我們是不是得開(kāi)百分之三的全額發(fā)票
84785043
2023 06/06 14:45
一個(gè)月結(jié)算兩次，給這個(gè)個(gè)體工商戶(hù)把百分之六十的銷(xiāo)售額打過(guò)去，就是寫(xiě)的那部分其他應(yīng)付款付給對(duì)方
王超老師
2023 06/06 15:10
那你這個(gè)仍然是做完其他應(yīng)付款的，只是說(shuō)比例不一樣的
84785043
2023 06/06 21:05
嗯，謝謝老師，那我給顧客開(kāi)票的話怎么開(kāi)
王超老師
2023 06/06 21:10
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