問(wèn)題已解決

老師，我們有一批留抵稅款退了怎么做分錄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 15:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，留抵退稅 借。應(yīng)交稅費(fèi)留抵退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 06/06 15:18
84785005
2023 06/06 15:38
好的，老師，當(dāng)時(shí)退稅的時(shí)候還有2萬(wàn)多稅務(wù)認(rèn)為銷項(xiàng)發(fā)票不規(guī)范不允許退稅，那這部分不能退的分錄該怎么做呢
玲老師
2023 06/06 15:47
好，沒(méi)有退的就還在樓底放著，不做分錄。
84785005
2023 06/06 15:57
一直留著嗎，可是稅務(wù)已經(jīng)不允許留了，要清零
玲老師
2023 06/06 16:01
你好，按照您稅務(wù)局說(shuō)的處理。
84785005
2023 06/06 17:52
那做到那個(gè)科目呢，營(yíng)業(yè)外支出嗎
玲老師
2023 06/06 17:55
你好? 現(xiàn)在是轉(zhuǎn)出來(lái)嗎 借成本費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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