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青老師接 老師,有個員工的工資通過對公發(fā)到a公司了,社保在b公司交,這兩個公司都是一個老板,其實應該通過b公司發(fā),發(fā)工資時給弄錯了,上個月的工資,這種情況怎么做賬呀

84784970| 提问时间:2023 06/06 16:20
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;這個是誰的 公司員工 ;? ?如果是B公司員工; 那么AB之間要走往來才對的?
2023 06/06 16:37
84784970
2023 06/06 16:38
是的,老師,應該是在交社保的b公司發(fā)工資的
meizi老師
2023 06/06 16:38
你好;? ? ?那這個工資? ?是A墊付出去給員工了。? 你現(xiàn)在做那個公司分錄; 我看看怎么走?
84784970
2023 06/06 16:39
老師,a,b公司應該分別怎么做會計分錄呀
84784970
2023 06/06 16:42
a公司 借:其他應收款-員工 貸:銀行存款 是這么做嗎老師
84784970
2023 06/06 16:44
老師,這兩個公司我有點分不清了
meizi老師
2023 06/06 16:48
你好 A是這樣做; 對的; 2.? B做; 借應付職工薪酬-工資? -社保 ; 其他應收款-個人社保 貸其他應付款-A公司 、銀行存款? ;這樣做就可以了。? ?
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