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老師，公司購買了粽子送客戶專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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你好，這種是不可以抵扣的。
2023 06/07 09:44
84784989 
2023 06/07 10:06
老師?是不是抵扣了，下個(gè)月轉(zhuǎn)出？還是當(dāng)月要轉(zhuǎn)出？
宋生老師 
2023 06/07 10:07
你好！下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出
84784989
2023 06/07 10:16
現(xiàn)在抵扣了，分錄是不是借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：現(xiàn)金，下個(gè)月轉(zhuǎn)出是借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：進(jìn)項(xiàng)稅，借：未交增值稅，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？是這樣做分錄嗎
宋生老師
2023 06/07 10:17
你好，下個(gè)月是借，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784989
2023 06/07 10:55
借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣嗎？
宋生老師
2023 06/07 10:56
你好！是的，就是這樣
84784989
2023 06/07 10:59
老師?可以直接不抵扣，把進(jìn)項(xiàng)稅額算進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎？
宋生老師
2023 06/07 11:01
你好！可以的。操作也可以
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