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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，外貿(mào)公司，報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)項(xiàng)目，可以申請(qǐng)退稅，但是進(jìn)貨的工廠倒閉了，我們沒(méi)有辦法開(kāi)到進(jìn)貨發(fā)票，所以也沒(méi)有辦法申請(qǐng)退稅?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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你好，這種情況下你們需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，沒(méi)法退稅。
2023 06/07 12:41
84785018 
2023 06/07 12:44
因?yàn)闆](méi)有進(jìn)貨發(fā)票，那我們是直接開(kāi)一張13%的銷售專票，用其他的費(fèi)用票抵扣這個(gè)稅金，不夠抵的話，再按差額交增值稅，你是這個(gè)意思嗎？
郭老師 
2023 06/07 12:45
對(duì)的，是的，你開(kāi)不了13%的專用發(fā)票，你可以做無(wú)票收入。
84785018
2023 06/07 12:47
為什么開(kāi)不了？你的意思是，我直接做一筆無(wú)票收入就行嗎？
郭老師
2023 06/07 12:48
因?yàn)閲?guó)外它沒(méi)有增值稅，沒(méi)有稅號(hào)。
84785018
2023 06/07 12:50
呵呵，那轉(zhuǎn)內(nèi)銷，要開(kāi)也只能開(kāi)13%的普通發(fā)票哈
郭老師
2023 06/07 12:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785018
2023 06/07 12:55
那我這次就直接做筆無(wú)票收入的憑證，按13%的稅率申報(bào)，交稅就行了哈
郭老師
2023 06/07 12:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785018
2023 06/07 12:58
而且這個(gè)月發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，就是進(jìn)貨發(fā)票15萬(wàn)支，和60.5萬(wàn)支，的單價(jià)，開(kāi)銷售發(fā)票時(shí)，一個(gè)低于了進(jìn)貨發(fā)票的單價(jià)，一個(gè)有開(kāi)得很高，怎么辦
郭老師
2023 06/07 13:00
你好，發(fā)票收回來(lái)，紅沖重新開(kāi)。
郭老師
2023 06/07 13:00
低于成本，價(jià)格不合理。
84785018
2023 06/07 13:06
出口的，只開(kāi)了普通發(fā)票，我們自己做賬用
84785018
2023 06/07 13:08
主要是開(kāi)的這一項(xiàng)發(fā)票上面，項(xiàng)目有好幾個(gè)品種，沖紅的話，這一張發(fā)票都要重新開(kāi)
郭老師
2023 06/07 13:09
那你的報(bào)關(guān)單上怎么做的？
郭老師
2023 06/07 13:09
得和你的報(bào)關(guān)單上一致，你要么就不開(kāi)發(fā)票，你開(kāi)了發(fā)票，你就得開(kāi)一個(gè)正確的。
郭老師
2023 06/07 13:09
雖然是你自己看，但是稅務(wù)那邊能接收到你開(kāi)出去的每一個(gè)內(nèi)容。
84785018
2023 06/07 13:17
哦哦，那就把發(fā)票沖紅，重新開(kāi)一張發(fā)票，正確的項(xiàng)目再錄一次，錯(cuò)誤的金額就把價(jià)格調(diào)整一下，可以嗎
郭老師
2023 06/07 13:24
可以的，可以這么做的。
84785018
2023 06/07 13:27
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 06/07 13:29
不用客氣，工作愉快。
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