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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問申報(bào)2022年企業(yè)年度匯票,是盈利了,用了以前彌補(bǔ)虧損的額度所以不用交稅。那用了以前彌補(bǔ)虧損的額度這個(gè)步驟需要怎么做分錄呢
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你好這個(gè)不需要做分錄。
2023 06/07 15:29
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2023 06/07 15:30
不做分錄,利潤表不是掛著盈利要交稅?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/07 15:32
你好不是的你按照實(shí)際要交的稅進(jìn)行計(jì)提繳納就好了。
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2023 06/07 15:33
所以不用做分錄,這個(gè)只是關(guān)系到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/07 15:35
你好,是的,就是這個(gè)意思。
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2023 06/07 15:38
我這發(fā)票和申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不一致,是要以哪個(gè)為準(zhǔn)進(jìn)行修改
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/07 15:38
你好!差額有多少?你看下發(fā)票張數(shù)是不是對得上
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2023 06/07 15:39
因?yàn)殇N項(xiàng)稅額是系統(tǒng)自動(dòng)跳,沒去修改正確,所以對應(yīng)不上
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2023 06/07 15:40
你好,不是,我的意思是說你先看發(fā)票張數(shù)對不對得上,如果對得上就按照系統(tǒng)上面的表格里面的來做。
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2023 06/07 15:47
這和發(fā)票張數(shù)沒關(guān)系啊,我只是申報(bào)表稅額比發(fā)票少了兩分。我想問怎么處理這兩分
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2023 06/07 15:47
你好如果是只差這個(gè)余額的話,這個(gè)是四舍五入引起的。直接進(jìn)入營業(yè)外收支就好了。
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2023 06/07 15:48
那最終是要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以申報(bào)表為準(zhǔn)入賬
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2023 06/07 15:49
你好,是以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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2023 06/07 16:04
那如果是銷項(xiàng)稅額少申報(bào)兩分,怎么做分錄
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2023 06/07 16:08
你好,沒少申報(bào)就少交了。借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款,營業(yè)外收入。
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2023 06/07 16:11
申報(bào)表就是根據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)在扣費(fèi)的呀。你說的沒少申報(bào)就是少交是什么意思呀
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/07 16:13
你好,你說少申報(bào)2分,就少交了2分,這2分就相當(dāng)于不用交了,計(jì)入營業(yè)務(wù)收入
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2023 06/07 16:15
那如果多申報(bào),多交兩分怎么做分錄
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2023 06/07 16:16
你好,這個(gè)就是營業(yè)外支出。
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