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老師，交接的會計重復(fù)計提了稅金，我現(xiàn)在沖回來的話稅金及附加就變成負(fù)數(shù)了
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當(dāng)月是負(fù)數(shù)很正常的哈
2023 06/08 16:55
84785015 
2023 06/08 16:58
她重復(fù)計提的是22年12月的，現(xiàn)在交接給我了，稅金及附加都是平的，我現(xiàn)在要沖減多計提的分錄，借稅金及附加-1000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅1000
84785015
2023 06/08 16:59
我到時候月底直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎？不用管他是不是負(fù)數(shù)？
家權(quán)老師 
2023 06/08 17:01
借 利潤分配-未分配利潤-1000
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅-1000
84785015
2023 06/08 17:03
這個會計年底沒做利潤分配，我直接沖減本年利潤可以嗎
家權(quán)老師
2023 06/08 17:06
不可以的，需要沖減利潤分配
84785015
2023 06/08 17:07
那之前的賬上沒有利潤分配，這個我怎么處理呢
84785015
2023 06/08 17:08
還有企業(yè)所得稅1-3季度的，他也沒有計提，現(xiàn)在4月份直接繳納完了，我怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 06/08 17:08
還是做那個科目就是
84785015
2023 06/08 17:09
借 利潤分配-未分配利潤-1000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅-1000，這個嗎？
84785015
2023 06/08 17:09
所得稅那個怎么處理？
家權(quán)老師
2023 06/08 17:14
所得稅一樣的處理方式
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