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老師,報(bào)稅時(shí)忘了金稅盤服務(wù)費(fèi)280,沒有抵扣,下個(gè)月抵可以吧

84785032| 提问时间:2023 06/09 17:03
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2023 06/09 17:04
84785032
2023 06/09 17:10
老師,答的很全,我忘了抵減增值稅,下個(gè)月可以抵減可以嗎
84785032
2023 06/09 17:15
老板有2個(gè)一般納稅人,前會(huì)計(jì)把2個(gè)公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)一起在一家公戶付的,沒分開,剛接手我忘了抵減增值稅,咋怎
樸老師
2023 06/09 17:19
你填寫在附表四了嗎
84785032
2023 06/09 17:20
沒有,忘了這事,剛做帳發(fā)現(xiàn)的
樸老師
2023 06/09 17:25
同學(xué)你好 那你更正申報(bào)吧 不然下個(gè)月不好抵扣
84785032
2023 06/09 17:39
謝謝老師
樸老師
2023 06/09 17:48
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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