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小規(guī)模開的專票結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加嗎

84784970| 提问时间：2023 06/10 12:31
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問稅金及附加計提了么
2023 06/10 12:32
84784970
2023 06/10 12:36
計提了稅金及附加
bamboo老師
2023 06/10 12:37
那把稅金及附加結(jié)賬到本命利潤科目就好了
84784970
2023 06/10 12:37
好的 謝謝老師
bamboo老師
2023 06/10 12:38
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784970
2023 06/10 13:56
老師上個月算應(yīng)交稅費是1891.34 這個月實際繳納是1890.94 相差0.4元 這個怎么做分錄
bamboo老師
2023 06/10 14:40
請問您發(fā)票上稅額是多少
84784970
2023 06/10 14:44
發(fā)票上的金額就是1891.34，實際繳納少了4毛錢，還有一個公司發(fā)票上是4005.73，繳納了4005.74
84784970
2023 06/10 14:44
這種調(diào)賬分錄怎么做呢
bamboo老師
2023 06/10 14:46
上個月算應(yīng)交稅費是1891.34 這個月實際繳納是1890.94 相差0.4元 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
bamboo老師
2023 06/10 14:46
借 營業(yè)外支出0.01 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.01
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