00:10:00
問題已解決
用人單位收到勞務(wù)派遣公司開來的發(fā)票怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：應(yīng)付職工薪酬---勞務(wù)費
貸：銀行存款
2023 06/10 21:43
84784958 
2023 06/10 21:53
那用不用計提，借，管理費用_勞務(wù)費貸，應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費嗎？
王超老師 
2023 06/10 21:56
不需要的，你后面結(jié)轉(zhuǎn)掉就可以的
84784958
2023 06/10 21:58
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
王超老師
2023 06/10 21:59
借，管理費用_勞務(wù)費貸，應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費
84784958
2023 06/10 22:02
那對方開過的是兩張發(fā)票，一張是工資和單位部分保險的金額，另一張是他們收取的勞務(wù)費，兩個金額都進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬_勞務(wù)費里面嗎？
王超老師
2023 06/11 06:44
可以的，也是可以進(jìn)去的
84784958
2023 06/11 11:47
好的，那對方開的票里面區(qū)分的了工資和單位部分社保，我們這面做賬時候社保和工資需要區(qū)分出來嗎?
王超老師
2023 06/11 12:15
可以的，也是可以進(jìn)去的
閱讀 276
描述你的問題，直接向老師提問
303
意見反饋
