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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我想問下,我們是商貿(mào)零售業(yè),商品進(jìn)貨,貨跟發(fā)票是一起到的,發(fā)票到了就入庫(kù)了,但是財(cái)務(wù)這邊做賬把未到的發(fā)票認(rèn)證也入庫(kù)了,導(dǎo)致入庫(kù)對(duì)不上了,這樣應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好,把未到的發(fā)票認(rèn)證也入庫(kù)了,貨物到了就需要做入庫(kù)處理,這樣不會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存賬實(shí)不一致啊
結(jié)轉(zhuǎn)成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本。
2023 06/11 11:35
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2023 06/11 11:54
就是在6月1號(hào)的時(shí)候,把五月份未到的發(fā)票全部認(rèn)證了,用友做了入庫(kù)處理,但實(shí)際貨物6月才到,6月入庫(kù)到erp系統(tǒng),這樣的話erp跟用友對(duì)不上了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/11 11:55
你好,6月份賬面做入庫(kù)處理,實(shí)際貨物6月到,這樣是可以對(duì)上的才是啊。
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2023 06/11 12:02
就是賬面做了5月份了,6月一號(hào)認(rèn)證的,實(shí)物6月到的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/11 12:02
你好,這種情況5月份是對(duì)不上,到6月份就可以做到賬實(shí)一致了。
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2023 06/11 12:05
那5月對(duì)不上的話,把結(jié)轉(zhuǎn)成本那個(gè)分錄做進(jìn)去后,期末庫(kù)存怎么核對(duì)
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2023 06/11 14:35
老師,麻煩回答下
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/11 15:06
你好,這種情況5月份是對(duì)不上,到6月份就可以做到賬實(shí)一致了。
這種情況有一個(gè)月對(duì)不上(因?yàn)?月份把6月份的提前入賬了),到了6月份就對(duì)上了
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