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我在5月份給對方提交了紅字信息吧，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，對方在5月份沒給我開出紅字發(fā)票。我在5月份應(yīng)該怎么做憑證
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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
正常做就可以了，收到了紅字發(fā)票放到這個記賬憑證后面就可以了
2023 06/11 19:45
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您好，請問我5月31日填了紅字信息表，在報稅時也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在還沒有收到紅字發(fā)票，那我5月要做相關(guān)記賬憑證嗎？還是等到收到紅字發(fā)票后才做沖紅記賬憑證？
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5月開具紅字發(fā)票信息表，未收到紅字發(fā)票，申報增值稅時系統(tǒng)必須做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在6月收到紅字發(fā)票，現(xiàn)在5月份需要申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我5月份的會計分錄怎么做？特別是5月份本身有增值稅需要交付，現(xiàn)在多了一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那我城建稅等也要跟著加，那分錄的轉(zhuǎn)出未交增值稅需要加上轉(zhuǎn)出的這筆嘛？
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3月份開具的紅字當(dāng)月也開負(fù)數(shù)發(fā)票了 但未進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 5月在進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以嗎？
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5月開的紅字信息表已申報轉(zhuǎn)出，6月申請撤銷并重新開具，要更正5月的申報嗎，還是可以6月直接不用轉(zhuǎn)出？
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老師 我想問下把認(rèn)證的發(fā)票4月份紅沖了，然后5月份收到了開具的紅字發(fā)票和正確的發(fā)票，申報5月份稅款的時候，是不是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？填到附表二，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額？
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