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老師你好，我想咨詢一下，公司2022年9月份交的2021年全年的工會經(jīng)費，2022年所得稅匯算清繳怎么填報呢？需要在105050表的工會經(jīng)費欄里填報嗎？
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好，那你當時在2021年申報了這個錢嗎。
2023 06/12 10:24
郭老師 
2023 06/12 10:24
匯算清繳的時候填寫了這個工會經(jīng)費沒有？
84784995 
2023 06/12 10:30
2021年沒申報這個錢
郭老師
2023 06/12 10:34
那就需要在105050這個表格里面填寫。
84784995
2023 06/12 11:02
填寫了，但是，因為工資薪金那里填寫的是2022年的工資薪金總額，如果2022年的工資薪金總額小于2021年的，就會顯示有需要調(diào)增
84784995
2023 06/12 11:05
因為賬載金額和實際發(fā)生額都是交的2021年的數(shù)額
郭老師
2023 06/12 11:09
那你去修改2021年的匯算清繳吧。
84784995
2023 06/12 11:22
工會經(jīng)費是按2021年工資薪金支出的2%繳納的，老師像這種情況怎么填報呢
郭老師
2023 06/12 11:25
在2021年匯算清繳里面有一個工會經(jīng)費賬載金額，不要填寫實際金額，稅收金額填寫你支付的，然后匯算清繳，納稅調(diào)節(jié)，然后在2022年的時候，105050這個表格里面，工會經(jīng)費只填寫賬載金額，其他的不要填寫。
84784995
2023 06/12 11:52
2021年工會經(jīng)費欄什么沒填寫，需要再更改2021年的匯算清繳嗎？
郭老師
2023 06/12 11:59
對的，是的，是這么做的。
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