问题已解决

老師租的房子，讓房東代開(kāi)發(fā)票，開(kāi)普票還是開(kāi)專(zhuān)票，個(gè)人開(kāi)專(zhuān)票需要交多少稅點(diǎn)

84784957| 提问时间：2023 06/12 14:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)看公司的需要，專(zhuān)和普都可以
FAILED
2023 06/12 14:35
84784957
2023 06/12 18:21
老師，這個(gè)公司剛開(kāi)始時(shí)間小規(guī)模，后來(lái)變成一般納稅人，會(huì)計(jì)憑證也沒(méi)有做，總是第一個(gè)月做會(huì)計(jì)分錄，之前沒(méi)有做的賬怎么辦，之前就是在電子稅務(wù)局上報(bào)稅了
劉艷紅老師
2023 06/12 18:46
那你現(xiàn)在開(kāi)始建賬做賬就可以了
84784957
2023 06/12 20:30
老師，小規(guī)模本月開(kāi)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票百分之三的稅點(diǎn)4000，這個(gè)不用交增值稅對(duì)嗎，然后價(jià)稅分離，把銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 06/12 20:32
專(zhuān)票需要交的，只有普票不需要交
84784957
2023 06/12 20:36
專(zhuān)票不超過(guò)10萬(wàn)也需要交啊
劉艷紅老師
2023 06/12 20:37
是的，開(kāi)了專(zhuān)票就要交稅的
84784957
2023 06/12 21:12
老師，5月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票需要作廢，但是6月得報(bào)增值稅，那6月紅沖后，交的增值稅怎么辦
劉艷紅老師
2023 06/12 21:12
可以沖減你后面開(kāi)專(zhuān)票的稅費(fèi)
84784957
2023 06/12 21:13
然后都在自己手里呢，也沒(méi)有抵扣，這樣的情況怎么辦呢
劉艷紅老師
2023 06/12 21:14
你是說(shuō)開(kāi)的發(fā)票都在自已手里，還沒(méi)給客戶(hù)，是吧
84784957
2023 06/12 21:15
就是說(shuō)我交的增值稅可以沖減嗎，我交完了怎么充減呢
劉艷紅老師
2023 06/12 21:18
比如你這個(gè)月沖紅了，又開(kāi)了其他公司的專(zhuān)票，就抵掉了不用交
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