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問題已解決
我收購的稻谷發(fā)票不夠我先入庫，第二個月再補開票，那入庫時用計提進(jìn)項稅額了嗎？然后我們不需要交稅，我們的進(jìn)項都大于銷項時，進(jìn)項和銷項用去做賬務(wù)處理嗎？
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你好!你沒有發(fā)票不能計提進(jìn)項。
你可以暫估入庫。
2023 06/12 15:09
84784947 
2023 06/12 15:11
分錄怎么寫？
84784947
2023 06/12 15:12
得發(fā)票回來后又怎么沖？
宋生老師 
2023 06/12 15:12
你好，借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款
84784947
2023 06/12 15:19
我們已經(jīng)現(xiàn)金付款了，只是上月發(fā)票不夠還沒有得開，就是借：原材料_稻谷_暫估? 100貸：庫存現(xiàn)金? ?1 00? ?到時開發(fā)票回來時借：應(yīng)交稅費_進(jìn)項稅額? 9? ?原材料_稻谷? ? 貸暫估原材料－暫估_稻谷100嗎？
84784947
2023 06/12 15:22
那現(xiàn)在發(fā)票還是沒回來的情況下我要領(lǐng)用暫估的原材料，怎么寫？用暫估的原材料那個分錄轉(zhuǎn)出來嗎？那到時我得發(fā)票后沖原材料的話，暫估材料不就變負(fù)數(shù)了？
宋生老師
2023 06/12 15:27
你好！你領(lǐng)用的時候，借主營業(yè)務(wù)成本等 貸原材料-暫估就好了。
84784947
2023 06/12 15:34
那發(fā)票回來后充怎么計提進(jìn)項稅，那暫估那里不用充原材料嗎？如果充不就變成負(fù)數(shù)了嗎？
宋生老師
2023 06/12 15:36
你好！紅字沖減暫估分錄，然后按發(fā)票上面的金額重新做一遍。
84784947
2023 06/12 15:49
那領(lǐng)用原材料時已經(jīng)用暫估了會不會又變負(fù)數(shù)，到時需要改變嗎？
84784947
2023 06/12 15:55
我不暫估可不可以，反正我知道是這么多錢，我直接原材料進(jìn)來，到時發(fā)票回來了我在計提進(jìn)項稅這部分的價格來充減這原材料的金額，這樣違不違規(guī)。因為暫估了領(lǐng)材料時到時轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去怕不記得
宋生老師
2023 06/12 16:00
你好，，你照顧的所有的憤怒都要控制送獎，然后再按正確的金額重新做。
可以的，直接做，然后拿到發(fā)票的貼進(jìn)去。
84784947
2023 06/12 16:09
我的進(jìn)項大于銷項，我用做賬務(wù)處理轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額或銷項稅嗎？
宋生老師
2023 06/12 16:13
你好！不用的了。報表上有數(shù)據(jù)就行
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