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本月取得的飛機(jī)票怎么在電子稅務(wù)局抵扣？勾選平臺(tái)里面的數(shù)據(jù)沒有飛機(jī)票這筆

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是機(jī)票行程單 自己計(jì)算抵扣附筆二第十欄和8B里面填寫。
2023 06/12 15:14
84784989
2023 06/12 15:18
取得的是機(jī)票行程單，請(qǐng)老師指導(dǎo)在哪張表里面計(jì)算填寫呀？怎么計(jì)算？
郭老師
2023 06/12 15:24
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%
郭老師
2023 06/12 15:25
表二第十欄和8B里面填寫 2023-06-12 15:14
84784989
2023 06/12 15:28
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選抵扣，增值稅申報(bào)也提交了，這張沒有抵扣的飛機(jī)票可以放在下個(gè)月抵扣嗎？稅務(wù)催著提交申報(bào)，我怕做錯(cuò)了就想留著下個(gè)月再抵扣
郭老師
2023 06/12 15:29
可以的，可以這么做。
84784989
2023 06/12 15:31
機(jī)票行程單是這個(gè)月開的，如果放在這個(gè)月做賬下個(gè)月再抵扣應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？
郭老師
2023 06/12 15:37
你好，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，下一個(gè)月抵扣的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)
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