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老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應付款XX公司,這個其他應付款怎么平賬呢

84784971| 提问时间:2023 06/12 19:20
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要把這個款項,支付給老板朋友公司,才可以平賬
2023 06/12 19:21
84784971
2023 06/12 19:22
可是實際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現金已經給了個人了
鄒老師
2023 06/12 19:23
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784971
2023 06/12 19:23
這根本不可能打給對方公司啊
鄒老師
2023 06/12 19:24
你好,你們在這個過程,是代收代付相應款項??
84784971
2023 06/12 19:25
是的,老師,就是你說的這樣
鄒老師
2023 06/12 19:25
你好 那收到的時候,借:銀行存款,貸:其他應付款 支付的時候,借:其他應付款,貸:庫存現金?
84784971
2023 06/12 19:27
這樣借其他應付款貸:庫存現金沒我風險吧
鄒老師
2023 06/12 19:28
你好,這么大額的用現金支付,是有風險的?
84784971
2023 06/12 19:29
那怎么處理為好呢?
84784971
2023 06/12 19:29
將風險降低
鄒老師
2023 06/12 19:29
你好,最好就不要搞這種代收代付的業(yè)務
84784971
2023 06/12 19:30
哦,稅局發(fā)現是不是可能會讓確認收入?
鄒老師
2023 06/12 19:32
你好,是有這個可能性的?
84784971
2023 06/12 19:35
好的,謝謝老師!
鄒老師
2023 06/12 19:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784971
2023 06/12 19:38
老師,可不可以這樣操作借:其他應付款-XX公司,貸:主營業(yè)務收入(因為每個月確認的未開票收入)
鄒老師
2023 06/12 19:38
你好,確實是單位的無票收入??
84784971
2023 06/12 19:39
老師,不是,代付給個人了
鄒老師
2023 06/12 19:39
你好,既然是代付給個人,就不需要確認收入才是的?
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