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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月的廠房租金有一張銀行回單，5月的廠房租金有一張銀行回單，對(duì)方公司開的發(fā)票是兩個(gè)月的租金合計(jì)在一張發(fā)票上，是4月做一張憑證，5月再做一張憑證，那發(fā)票貼在哪個(gè)月后面？還是5月只做一張憑證，把兩個(gè)月放到一起？
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你好，發(fā)票是五月份開的是嗎？如果是的話，在五月份的憑證后面。
2023 06/14 14:45
郭老師 
2023 06/14 14:45
你把兩個(gè)月的放在一塊兒。
84784986 
2023 06/14 14:55
沒(méi)錯(cuò)，發(fā)票是5月開的，只做5月一張憑證就可以了，摘要寫支付4.5月的廠房租賃費(fèi)，就可以了是嗎？借：制造費(fèi)用-廠房租金 貸：銀行存款 ？如果廠房中還有管理人員的辦公室，要怎么分割??？
郭老師
2023 06/14 14:56
對(duì)的，是的，根據(jù)面積來(lái)分?jǐn)偂?/div>
84784986
2023 06/14 15:00
意思是只要發(fā)票沒(méi)到就不寫憑證嗎？那預(yù)付的貨款，發(fā)票也是沒(méi)到的，要寫憑證嗎？
郭老師
2023 06/14 15:04
你好，可以寫的，按照你的租賃期正常攤銷，應(yīng)該發(fā)票到了之后，紅沖之前的在做發(fā)票的，你這個(gè)隔了一個(gè)月沒(méi)有關(guān)系，可以不調(diào)整。
84784986
2023 06/14 15:07
我們是每月支付，4月付了3萬(wàn) 5月付了3萬(wàn)，5月給了一張6萬(wàn)的發(fā)票，每月支付還要攤銷嗎？
郭老師
2023 06/14 15:11
你好，需要的正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款，六月份借管理費(fèi)用貸銀行存款，然后再做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生至當(dāng)月的做當(dāng)月。
郭老師
2023 06/14 15:12
第一個(gè)是做四月份的房屋租金，第二個(gè)是做五月份的房屋租金，第三個(gè)紅沖四月份暫估的，最后一個(gè)在做發(fā)票的四月份的。
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老師好，4月份的租金沒(méi)有付，5月份付了4月和5月兩個(gè)月的租，發(fā)票也開在一起了，4月用不用先預(yù)提租金？
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老師，我們4月份給客戶開5月租金發(fā)票，我做收入做5月份，我的票也是貼5月份里面嗎？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)4月份還有銀行回單未做憑證可否做到第五月，4月計(jì)提工資做了兩次憑證，繳納社保工資發(fā)放都沒(méi)有做憑證，5月怎么更正
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4月份的原始憑證5月份才收到，該做哪一個(gè)月的賬呢？
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記帳憑證，銀行回單，發(fā)票，報(bào)銷單據(jù)粘貼順序是？如果憑證己裝訂，發(fā)票隔兩個(gè)月才開過(guò)來(lái)怎么貼單？是找到這張憑證把發(fā)票貼在后面嗎？
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