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案例六:菊花爽飲品有限責(zé)任公司是專門生產(chǎn)菊花飲品的涉農(nóng)工業(yè)企業(yè),2022年直接收購農(nóng)戶生產(chǎn)的菊花原材料,共計支出800萬元,上門收購支付的運(yùn)輸費(fèi)用為80萬元,蒸制、殺青和干制成菊花餅使用人工成本等不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的費(fèi)用為100萬元,電費(fèi)支出30萬元,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為5.1萬元,生產(chǎn)菊花飲品耗用的電費(fèi)、輔助材料等進(jìn)項(xiàng)稅額為17萬元,銷售菊花飲品取得收入1500萬元。請為菊花爽飲品有限責(zé)任公司的涉稅業(yè)務(wù)設(shè)計稅收籌劃方案

84785034| 提问时间:2023 06/14 15:48
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來來老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 稍等 這邊做下 稍后發(fā)出
2023 06/14 15:49
來來老師
2023 06/14 15:58
籌劃前 銷售1500/1.13*0.13=172.566371681=172.57萬 進(jìn)項(xiàng)800*0.1+5.1+17+80/1.09*0.09=108.705504587=108.71萬 交稅=172.57-108.71=63.86萬 籌劃:委托加工廠加工 進(jìn)項(xiàng)=800*0.1+5.1+17+80/1.09*0.09+100/1.13*0.13 100/1.13*0.13+108.705504587=120.209929366=120.21萬 交稅=172.57-120.71=51.86 可以少交100/1.13*0.13=11.5044247788=11.50萬元增值稅
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